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Características principales de la gestión de compras
Proveedores y acreedores
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Completas fichas con los datos fiscales y comerciales.
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Descuentos, cargo financiero, retención y tipo de IVA por predefinido para cada proveedor.
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Documentación adjunta para el archivo de tarifas, contratos y otros informes en cualquier formato.
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Contrapartida en la ficha para automatizar la contabilización de las facturas de compra.
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Históricos de consumo y en formato gráfico desde cada ficha.
Depósitos
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Control del material en depósito pendiente de retorno al proveedor o de facturación finalizado el plazo del depósito.
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Facturación parcial o total de depósitos, con generación del albarán de recepción.
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Anulación de las líneas o cantidades devueltas al proveedor.
Propuesta de pedidos
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Sistema automático de generación de pedidos a proveedores en base a un stock mínimo, óptimo o máximo sobre el stock actual.
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Emisión del pedido al proveedor más competitivo.
Pedidos
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Recepción de pedidos totales o parciales con emisión de albaranes de proveedores.
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Información del stock actual desde recepción de pedidos.
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Posibilidad de cambio del almacén de entrada desde la recepción de pedidos.
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Anulación de líneas que no se van a recibir.
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Total seguimiento de pedidos mediante los estados: abierto, cerrado y servido, y gracias a la herramienta integrada del CRM para la creación de actividades.
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Informes de artículos no servidos.
Albaranes
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Ágil proceso de emisión de albaranes de compra con datos del número y fecha del documento del proveedor, así como los códigos de artículos de cada proveedor para una posterior comparativa de costes entre proveedores.
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Generación automática de albaranes desde la entrega de pedidos y la facturación de depósitos.
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Documento vinculante a la gestión de stock en almacenes.
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Documentos de RMA para la gestión de devoluciones de artículos desde albaranes.
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Consulta de stock, costes y especificaciones de los artículos comprados, desde cada línea de albarán.
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Accesos rápidos a artículo, proveedor y otros datos relacionados.
Facturas
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Agrupación de albaranes de compra para el control de facturas recibidas.
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Registro de gastos de acreedores mediante facturas de compra por totales.
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Contabilización de compras de cada factura con posibilidad de cambiar las cuentas predeterminadas.
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Creación de recibos con cambio de la fecha del vencimiento, desde la misma factura.
Cambio de precio de coste
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Posibilidad de aviso para la actualización de costes de proveedores en la entrada de albaranes de compra.
Código de barras
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Rápida introducción de documentos de compra mediante la lectura de códigos de barras de los artículos.
Números de serie
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Control de la garantía de artículos mediante el registro de números de serie desde el albarán de compra.
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Seguimiento del estado de un número de serie en stock, devuelto al proveedor o anulado.
Unidades extendidas
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Compra de artículos con medidas con el cálculo de la unidad extendida a partir del coste unitario, para obtener el valor total de las piezas adquiridas.
Lotes
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Registro de lotes de proveedores desde el albarán de compra con detalle de las fechas de fabricación, envasado y caducidad, referencia del lote y comentario adicional.
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Consulta del stock por lote de artículos desde documentos de compra.
Tallas y colores
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Entrada de artículos con talla y color desde cualquier documento de compra (depósito, pedido o albarán).
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Creación de etiquetas de artículos con opción de generar códigos de barras según la talla y el color, desde documentos de compra.
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Consulta del stock por talla y color de artículos desde documentos de compra.